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2016年湛江市教师进修学校部门决算公开

2017-09-20 11:20:45 1010次浏览 来源:本站 作者:湛江市教师进修学校 分类: [信息公开]>[财政预决算]>

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2016年湛江市教师进修学校部门决算说明

第一部分 ?文字说明

一、2016年部门决算基本情况说明

二、2016三公经费支出情况说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理工作开展情况说明

六、专业名词解释

第二部分 ?决算表格

一、2016年度收入支出决算批复表

二、2016年度收入决算批复表

三、2016年度支出决算批复表

四、2016年度财政拨款收入支出决算批复表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

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2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

? (一)部门机构设置和职能

我校设有办公室、总务科、教务科、中小学教师培训工作部、教育科学研究室等五个内设机构。

我校的主要职能:负责全市中小学、幼儿园教师的继续教育工作,主要负责小学幼儿园新任教师、骨干教师、专业教师的培训,负责教师继续教育培训者培训,负责小学幼儿园教师的职务培训、转岗培训,负责中小学、幼儿园教师的教育技术能力培训、信息技术培训和远程非学历培训,负责组织小学校长、幼儿园园长的任职资格、提高培训与高级研修培训。

培养幼儿园教师和小学教师,中职招生专业为学前教育专业。

(二)人员构成情况

2016年末共有财政供养人数85人。其中在职人员48人,离休1人,退休36人,比上年增加5人,原因是退休1人,新增5人,开除1人。

(三)决算年度的主要工作任务

1.教师培训工作

2016年,我校举办了小学学前教师职务培训培训者培训、海岛幼儿园骨干教师培训、中小学教师信息技术应用能力培训、中小学幼儿园优质课下乡交流展示活动、教育系统优秀教师“传帮带工程”、双师教学项目指导教师培训、师德宣讲活动、教育行政管理干部领导力提升研修、校企培训、提升工程全员培训培训人次达到67158名,为教师专业成长及学校教育质量管理搭建平台,促进了教师素质、教研水平和教育教学能力的提升。

2.学前教育专业培养情况

学前教育专业在校生299人,我校注重对学生进行专业训练,培养的学生受到用人单位的欢迎。

二、收入决算说明

2016年总收入决算20,504,201.79其中财政拨款收入20,478,260.65元,上级补助收入22,000元其他收入3,941.14元。

三、支出决算说明

2016年支出决算20,504,201.79元,其中基本支出9,959,497.87元,占总支出的48.57%,其中基本支出构成比例为工资福利支出3,688,866.36元,占基本支出的37.04%,商品和服务支出2,484,756.02元,占基本支出的24.95%,对个人和家庭补助支出3,745,875.49元,占基本支出的37.61%;其他资本性支出40000元,占基本支出的0.4%项目支出10,544,703.92元,占总支出的51.43%,其中商品和服务10,379,183.92元,占项目支出的98.43%,其他资本性支出165,520.00元,占项目支出的1.57%。项目支出主要用于培训。

四、预算执行情况分析

2016年收20,504,201.79比上年的21,153,628.02元减少649,426.23元,3.07%;2016年支出20,504,201.79元,比上年的21,514,825.27减少1,010,623.48元,4.7%。收入和支出减少的原因是控制人员经费开支和耗材

2016“三公”经费支出情况说明

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2016年我校“三公”经费支出决算总额25,372.74元,公务车使用及维护费17,718.74元,公务接待费7,654元。2016年“三公”经费决算总额比当年预算的12万元少94,627.26元,降幅78.86%,比上年决算58,861.77元少33,489.03元,降幅56.89%。具体情况如下:

1、我校没有因公出国(境)费用。

? ?2、没有购置新车,公务车保有量辆,全年运行维护费合计17,718.74元,占“三公”经费69.83%。2016年决算比2016年预算少32,281.26元,降幅64.56%;比2015年决算少24,740.03元,降幅58.27%减少原因是之前的一辆旧车已到年限报废

3、公务接待费支出7,654元,主要用于培训工作的专家接待,没有超出预算,占“三公”经费30.17%,共接待

9批次,96人次。2016年决算比2016年预算少62,346元,降幅89.07%;比2015年决算减少8,749元,降幅53.34%,减少原因是没有招生费支出,所以减少。

2016年政府采购支出说明

2016年政府采购支出总额137,450.00元,其中,政府采购货物支出137,450.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金额137,450.00元,占政府采购支出总额的100%

国有资产占有情况说明

截至2016年12,我校共有车辆1辆,公务用车一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我校完成上级部门交给的所有培训任务及全日制幼儿专业脱产班的教育教学工作,取得了一定的成绩。

专业名词解释

? ?1、“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 湛江市教师进修学校

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年2月21

第二部分?:附件:

批复2016年教师进修学校决算公开表.pdf

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